1. Menu > Expense/Purchase.
2. Klik Purchase Invoice.
3. Klik Butang ➕ untuk Tambah New Rekod.
4. Klik Link 'Add Product' untuk Tambah New Produk
5. Masukkan Unit dan klik Butang ▶️ untuk Tambah (once at a time)
6. Klik Link 'Add Supplier' dan klik Butang ▶️ untuk Tambah Pembekal.
7. Masukkan Tarikh dan klik butang ◀️ ▶️ untuk selection Month pada Kalendar.
8. Masukkan REF#. (Tidak Wajib)
9. Masukkan Remark. (Tidak Wajib)
10. Pilih Lejar,
    1. Stock Purchased / Inventory (curasset) - bagi belian stok
    2. Customized Lejar baru under type (cogs) - bagi belian bahan mentah/raw material
11. Goods Received,
    1. Yes - stok already in
    2. No - stok not yet received
12. Akhir sekali, klik Butang Simpan.