Cara Rekod Nota Kredit (Credit Note) dalam Sistem Niagawan

Dalam perniagaan, kadang-kala pelanggan mungkin akan memulangkan barang yang telah dibeli. Dalam kes ini, nota kredit (Credit Note) digunakan untuk merekodkan pemulangan dan juga untuk merekodkan bayaran balik atau refund jika perlu.

Di bawah adalah cara-cara untuk merekodkan nota kredit dalam dua situasi berbeza.

Situasi 1: Pelanggan Pulangkan Barang Jualan

1. Akses Menu Jualan
   Masuk ke dalam menu Jualan di sistem Niagawan.
2. Klik Invois Jualan
   Cari invois jualan yang mengandungi item yang dipulangkan oleh pelanggan.
3. Klik Nota Kredit
   Pilih butang Nota Kredit dan pilih item yang dipulangkan.
4. Klik Simpan
   Setelah memilih item yang dipulangkan, klik Simpan untuk menyimpan nota kredit tersebut.

Situasi 2: Pelanggan Pulangkan Barang dan Company Bayar Refund

1. Akses Menu Jualan
   Masuk ke dalam menu Jualan di sistem Niagawan.
2. Klik Invois Jualan
   Pilih invois jualan yang ada barang yang dipulangkan oleh pelanggan..
3. Klik Nota Kredit
   Pilih butang Nota Kredit dan pilih item yang dipulangkan.
4. Klik Simpan
   Setelah memilih item yang dipulangkan, klik Simpan.

Untuk Proses Bayaran Refund:

5. Klik Perakaunan
   Pergi ke menu Perakaunan dalam sistem.
6. Klik Lebihan Bayaran
   Pilih Lebihan Bayaran untuk memproses bayaran refund.
7. Klik Tab Bayaran Balik
   Pilih tab Bayaran Balik untuk teruskan dengan proses refund.
8. Cari Nombor Invois dan Masukkan Maklumat Bayaran
   Cari nombor invois yang berkaitan dan masukkan butiran bayaran baki yang perlu dibayar kepada pelanggan.
9. Klik Simpan
   Setelah semuanya lengkap, klik Simpan untuk merekodkan bayaran balik tersebut.